知名地产最优成本策划模板.pptx

最优成本策划,20*年*月*日,汇报人：项目总,区域项目,附件2：内部,最优成本策划说明编制目的：确保区域总裁对项目下达的最优成本目标落地，做实成本前置优化及成本适配。版本适用范围：适用于碧桂园集团最优成本管理办法的项目。会议组织及时效性要求：按项目最优成本策划工作指引（2021年V1.0试行版）。,提示：正式提交报告时，本（页）说明须删除！,成本管控要求一、管理逻辑：责任包干目标成本最优成本目标策划后预计成本。二、可达成/不能达成：可达成：经成本策划，已完成优化的指标或成本；或经成本策划，通过努力后期可优化落地的指标或成本。不能达成：策划研判后，暂时无法突破达成的成本。需分析不能达成的原因，及后期的管控方案。,提示：正式提交报告时，本（页）说明须删除！,成本管控目标,01,02,最优成本策划,03,成本管控策略,目录,PART ONE,成本管控目标,项目基本情况,项目竞品分析,项目经营指标,4,最优成本目标达成,1、项目基本情况-项目区位,此案例仅做示例,项目区位基本情况：,此案例仅做示例,1、项目基本情况-项目周边配套,此案例仅做示例,1、项目基本情况-项目地质地貌概况,地质地貌条件简要说明：特殊高差：.土质类别：地下水位：拆迁内容：排洪沟渠：其它成本风险评估：,为清晰反应项目现状，此页放一张占满全页的现状图，重点！,1、项目基本情况-项目地块四至现状,地块四至现状简要说明：高压线：.光缆电缆：待拆建筑：补偿事项：红线外设施需求：其它成本风险评估：,重点！此案例仅做示例,1、项目基本情况-项目规划平面图,此案例仅做示例,说明：此配图要求为鸟瞰图，并标注出展示区位置,本页口径为含增值税口径,非合作项目该部分可删除不填,2、项目竞品分析-竞品分析,必须写明竞品大宗资产所有信息,竞品分析中竞品最多四个，1个当地最好竞品，一个距离最近竞品，2个售价或配置相似竞品，若县城竞品少，区域可根据实际情况分析。,项目汇报页，此案例仅做示例；请按照示例进行分析,我司优劣势分析：优势：劣势：,3、项目经营指标-概览,备注：可售单方中对应的可售面积不含地下室面积。,本页口径为含增值税口径,此案例仅做示例,4、项目经营指标-产品利润率变动分析,定义：业态可售面积权重=业态可售面积/总可售面积；业态货值权重=业态货值/总收入,本页口径为含增值税口径,此案例仅做示例,4、项目最优成本目标达成,本页口径为含增值税口径,最优成本目标：由区域总下达，作为本次成本策划的目标。,PART TWO,最优成本策划,规划指标策划后对比总表,项目汇报页，此案例仅做示例,1.1 规划指标方案校验-控规指标,项目汇报页，此案例仅做示例,其它要求补充说明：日照要求：红线退让：海绵城市：装配式建筑：土地出让条件强制要求建设内容：,经分析后若规划指标不能满足文件要求/突破文件要求，必须补充专项方案比选。PPT自行增加页面。形式不限。,经策划后若涉及到最优方案，填写此列，若不涉及，可删除,1.2 规划指标方案校验-公建配套,物业配套面积计算规范截图说明,项目汇报页，此案例仅做示例,本页口径为含增值税口径,经策划后若涉及到最优方案，填写此三列，若不涉及，可删除这三列。,1.3 规划指标方案校验-车位配比,政府要求车位配比截图说明,政府要求车位配比,指标校验,项目汇报页，此案例仅做示例,2.1 大宗资产货值分析-货值占利润比,说明：1、本页成本及收入口径均为不含增值税口径；2、大宗资产货值占净利润比大于集团建议值需专项说明去化说明，低于集团可不做去化说明。,2.2 大宗资产货值分析-去化分析,本页口径为含增值税口径,车位敏感性分析,商业敏感性分析,示例,示例,3.1 最优成本落地专项分析-行政事业性收费与前期工程费,本页口径为含增值税口径,小 结：行政事业性收费与前期工程费策划后预计成本XX万元，对比最优成本目标XX万元，不能/可达成最优成本。无法达成原因：XX后期管控方案：XX,数字取整，靠右对齐,3.1.1 最优成本落地专项分析-行政事业性收费,本页口径为含增值税口径,方案及汇报形式自拟不涉及变动的成本可以不在报告中呈现,填写须知（正式上报时，此须知删除）:本页旨在请区域、项目明晰当地各类规范。结合规范、竞品减免优化或区域内项目优化落地情况，思考最优成本方案。,3.1.2 最优成本落地专项分析-三通工程,方案示意图：,图中标注道路开口的位置类型及临水临电接驳点,项目汇报页，此案例仅做示例；请按照示例进行分析,小结：经论证，施工方案、工程量、单价已为最优。三通工程策划有预计成本72.6万元，对比最优成本XX万元，不能/可达成最优成本。,示例，依据达成情况，自行调整。仅汇总临时施工道路，临时工资，临时供电。道路占用或开口成本计入科目02.,若本专项区域认为已达最优可以采用简要方式说明.