EHS质量管理体系程序文件（41页）.docx

受控状态分发号质量管理体系文件质量管理体系程序文件编号 JD/QMB4.2.301JD/QMB8.5.2/8.5.305编制办公室评审各部门批准管理者代表版本号第 A/0 版质量管理体系程序文件*有限公司文件修改记录表QR4.2.30107文件名称编号修改日期修改次数版本状态修改内容修改人批准人备 注质量管理体系程序文件目录表序号ISO9001：2000标准条款号文件编号文件名称14.2.3JD/QMB4.2.301文件控制程序24.2.4JD/QMB4.2.402记录控制程序38.2.2JD/QMB8.2.203内部审核程序48.3JD/QMB8.304不合格品控制程序58.5.28.5.3JD/QMB8.5.2/8.5.305纠正措施和预防措施程序质量管理体系程序文件编号JD/QMB4.2.301第 A 版第 0 次修改文件控制程序第 1 页共 5 页1目的建立并保持形成文件的程序，以控制与质量管理体系有关的所有文件和资料，使与质量管理体系运行有关的各个场所使用适用文件的有关版本，从所有发放和使用的场所及时撤出失效和作废的文件。2范围适用于本公司质量管理体系有效运行和产品质量有关的文件和资料的控制，包括适当范围的外来文件，如标准、法规、顾客财产的知识产权（提供的图纸）等。3引用标准GB/T19001质量管理体系要求JD/QMA质量管理手册4.2.3文件控制4职责41 办公室负责质量管理体系管理文件的控制。42 总经理、总经理助理、管理者代表负责质量管理体系所要求文件的批准。43 管理者代表负责组织质量管理手册、程序文件的编制和程序文件的批准。44 总经理负责质量管理手册的批准发布。5工作程序51 文件和资料的编写、批准和发布文件发放前得到批准，以确保文件是充分与适宜的。文件发放前应经过评审，修改时评审后应得到再次批准，必要时定期评审。511 本公司质量管理手册由管理者代表组织办公室编写，经有关部门评审，总经理批准后发布。512 程序文件由管理者代表组织有关部门编写，相关部门评审，管理者代表批准后发布。513 有关技术标准、规程、规定、规范、制度、技术文件、作业指导书等质量管理体系所要求的文件由有关部门编制，相关部门评审，主管总经理、总经理助理或付总工程师批准后发布。质量管理体系程序文件编号JD/QMB4.2.301第 A 版第 0 次修改文件控制程序第 2 页共 5 页514 外来文件，包括法规、有关标准、规范、顾客财产中知识产权如图纸等，由办公室和生产技术科收集确认为适用文件后填写外来文件确认表，法规由办公室主任批准、技术文件由付总工程师批准后归档和控制分发使用。52 文件和资料的编号521 质量管理手册、程序文件、质量管理体系所要求的文件编号分别以 A、B、C 表示。A、质量管理手册B、程序文件C、质量管理体系所要求的文件JD/QMA2006JD/QMB.发布年号程序文件号质量管理手册代号质量管理体系标准条款号企业“江达”代号程序文件代号 企业“江达”代号JD/QMC.文件序号质量管理体系标准条款号质量管理体系要求文件代号企业“江达”代号522 技术文件由办公室按图号、序号、名称等单独编号（一般情况下采用原编号）523 外来文件，包括顾客财产的知识产权提供的技术文件等采用原文件名称、版本号等，不另行编号。53 文件的识别标识531 质量管理体系文件的识别标识用“受控”和“非受控”章进行标识。凡本公司有关人员使用的质量体系文件一律加盖“受控”章，质量管理手册发放给认证质量管理体系程序文件编号JD/QMB4.2.301第 A 版第 0 次修改文件控制程序第 3 页共 5 页公司时加盖“受控”章，顾客要求非现场使用的质量管理手册加盖“非受控”章。532 技术文件资料由试验室单独进行标识。533 外来文件和顾客财产知识产权提供的技术文件应在发放时加盖“确认”章,以使外来文件得到识别。534 文件作废时加盖“作废”章。535 为任何原因文件作废保留时加盖或加注“作废保留”章。536 需存档的盖“存档”章。54 文件和资料的发放、收回、处置541 受控文件，包括外来文件分发控制，由办公室编制受控文件配备清单经办公室主任或付总工程师批准后执行。542 文件发放时应确保在使用处可获得适用文件的有关版本，确保文件清晰，由办公室按 5.3文件和资料标识要求清单填写文件发放登记表，并加编持有人分发号，持有人签名发放，保存发放记录。543 质量管理手册、程序文件、质量管理体系要求文件除认证机构外，一般不对外发放，特殊需要时，所在部门提出申请，管理者代表批准发布。544 技术文件有保密要求时，发放部门在发放时另加以标识。545 防止作废文件的非预期使用，由办公室负责文件的收回和处理，应登记并收回原版本文件。546 为任何原因需保留作废文件时，应