“安全风险分级管控”工作制度.docx

“安全风险分级管控”工作制度各专业、科室、单位：为全面辨识、管控矿井在生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，根据集团公司要求并结合我矿实际，特制定本制度。一、总则安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。各单位主要负责人是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主体,各业务科室是本专业系统的安全风险分级管控工作实施的责任主体。二、“安全风险分级管控”组织机构（一）成立“安全风险分级管控”工作领导组：组长：矿长常务副组长：安全矿长、总工程师副组长：生产矿长、通风矿长、机电矿长、基建矿长成员：各专业副总工程师及科室和单位主要负责人。领导组下设办公室，办公室设在安全监察科。办公室主任由安监科科长兼任，主要负责检查、督促“安全风险分级管控”工作的实施。（二）领导组职责1、制定“安全风险分级管控”工作制度，制定实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容。2、制定安全风险辨识的程序和方法（通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析）。3、指导、督促各专业及科室和单位开展“安全风险分级管控”工作。（三）办公室职责1、办公室负责“安全风险分级管控”检查、督促“安全风险分级管控”工作的实施。2、组织相关人员对全矿“安全风险分级管控”实施情况进行检查、考核。3、承办上级部门和矿“安全风险分级管控”工作领导组交办的其他工作。（四）职责分工1、矿长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责。对安全风险分级辨识评估工作进行总体牵头和安排，并按照矿井安全风险评估辨识结果应用于确定年度安全生产重点工作，指导和完善年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案，对安全风险评估辨识的危险因素，按管控措施要求，进行安全管控措施的安排。2、技术负责人对安全风险辨识评估工作提供技术指导，并对评估分级结果和管控措施进行技术审核。3、安全副矿长负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考核。4、各副矿长具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作。5、专业副总工程师及业务科室负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。6、区队负责人负责本作业区域和工艺工序的安全风险管控措施的落实。7、班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控，岗位人员负责安全风险管控工作的具体承办，对安全风险辨识评估工作的后续落实，进行现场跟进，负责本岗位的安全风险管控措施的实施。8、安全监察科负责安全风险分级管控工作的具体开展，督促各专业及业务科室，定期对矿井所有范围内的危险因素进行排查辨识评估分级；及时更新完善矿井安全风险相关内容，对现场风险管控措施落实情况进行监督检查，建立风险分级管控管理档案。9、通防科负责全矿范围内瓦斯、煤尘、通风系统、压风自救和供水施救系统、瓦斯监测系统、防灭火监测系统及主要回风巷等地点安全风险辨识评估分级工作，并编制落实相关管控措施。10、生产调度指挥中心负责通讯广播系统、信息传输系统、地面机房和信息传输设备、电子显示屏、电磁辐射等安全风险辨识评估分级工作，并落实相关管控措施。11、机电运输科负责井上下大型机械设备、小巷运输及地面机电检修厂区、瓦斯抽放泵站、风机房、井上下配电室、井下变电所、水仓、大巷运输、排矸线路等安全风险辨识评估分级工作，并落实相关管控措施。12、地质测量科负责地质构造、水灾等安全风险辨识评估分级工作，并落实相关管控措施。13、生产技术科负责井下各作业地点顶板、巷壁、支护等风险辨识评估分级工作，并落实相关管控措施。14、总务科负责食堂、澡堂、办公区域、宿舍楼等地点安全风险辨识评估分级工作，并落实相关管控措施。15、供应科负责油库、材料库等地点安全风险辨识评估分级工作，并落实相关管控措施。16、保安队负责人员密集场所、火药库、交通路面等安全风险辨识评估分级工作，并落实相关管控措施。三、安全风险分级管控的辨识程序、评估方法（一）综合辨识程序1、年度辨识评估每年由矿长亲自组织，制定年度安全风险辨识评估工作方案，抽调各系统技术人员和专家，围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，结合矿生产系统、设备设施、作业场所等区域、部位和环节，进行一次全面系统的安全风险辨识评估，并对辨识出的各类安全风险进行分类梳理，综合考虑作业场所、受威胁人数、起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析，确定安全风险类别。2、月度辨识评估每月由